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2017年

周口市职业技术学院部门预算基本情况说明

责任编辑: 发布时间:2017-07-10

周口职业技术学院2017年度预算编制 

       

一、单位性质:事业 

二、人员情况: 

(一)周口职业技术学院共有编制815人。在职人员704人,离退休人员332人。

  (二)周口职业技术学院公务用车编制12辆。 

      三、预算单位组成:周口职业技术学院内设19个职能处室、11个教学二级学院和1个附属医院

  四、经费管理方式:严格执行财务管理制度,规范财务管理,认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制,保证学院教学工作的正常开展。 

  五、主要职责: 

 紧紧围绕“办好人民满意的高职教育”的目标,坚持实施“项目、招生、创新、改革、党建”兴院治校方略,以“本千万”工程为统揽,做好校区资源整合和后续配套工程建设、招生工作、就业创业指导工作、教学常规管理、特色专业建设、项目化课程改革、师资队伍建设、产教融合和校企合作、教学质量监控体系完善、社会培训、校园信息化建设、教学科研综合改革、学生管理教育、后勤管理与服务改革、人事改革、依法治教;维护校园安全稳定,培养出满足社会需要的合格技术人才

六、预算收支基本情况: 

2017年收入预算14695.97万元,比去年增加1221.47万元,其中:财政拨款6355.73万元,比去年增加460.23万元,增长7.8%,增长原因为人员工资的增加;缴入财政专户的行政事业性收费4164.69万元,比2016年减少49.43万元,主要受招生情况的影响;上级转移支付收入4175.55万元,比去年增长810.67万元,主要因为生均经费的增加。

 2017年支出预算14695.97万元,比去年增加460.23万元,增长7.8%,增长原因为人员工资的增加按用途划分为:工资福利支出:6869.38万元,占46.73%,对个人和家庭662.47万元,占4.51%,商品服务支出2904.37万元,占19.77 %,项目支出4259.75万元,占28.99%。

2017年财政拨款支出项目预算6355.73万元,按用途划分为:工资福利支出5409.60万元,占85.11%,对个人和家庭的补助565.62万元,占8.90%,商品服务支出345.51万元,占5.44%,项目支出35万元,占0.55%。主要项目是:附属医院补助经费。

七、 “三公”经费支出决算情况说明 

2017年“三公”经费支出225.90万元,比2016年下降57.93%。其中:因公出国(境)费60万元,比去年增长100%,今年学院拟去国外考察合作办学事业,2016年未预算此项;公务接待费8.10万元,比2016年下降90%,主要为接待人次减少300人,人均标准降低38%;公车运行维护费106.80万元,比2016年下降18.16%,主要原因:减少不必要的公车外出,降低燃油费和过路费;公车购置费51万元,2016年没有购车计划。 

八、国有资产占用情况 

截至 2016年12月31日,周口职业技术学院共有一般公务用车12辆,2017年无新增公务用车。 

九、政府采购情况 

周口职业技术学院2017年政府采购支出总额3484.6 万元,其中:政府采购货物支出 640 万元,政府采购工程支出2585 万元,政府采购服务支出 259.6 万元

十、机关运行费安排情况

我院无机关运行费安排。 

、名词解释 

(1)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(2) 缴入财政专户的行政事业性收费:是指事业单位按规定收取的应上缴财政专户、实行专项管理的各种非税收入,主要包括高中以上学费、住宿费、高校委托培养费等。

(3)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(4)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(5)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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